一、核心定位与目标

以3万居民的消费需求为基础、持股参与为纽带，打造“生态消费服务型上市公司”（暂定名：生态民生服务股份有限公司），成为连接“居民消费-生态供给-文化增值”的上市平台。

短期目标（2028-2030年）：完成股份制改造，营收突破10亿元，净利润超1.5亿元，符合创业板上市条件；

中期目标（2031-2032年）：登陆资本市场，市值达50亿元，居民股东人均持股增值超3倍；

长期目标（2035年）：成为全国生态消费领域标杆企业，市值超200亿元，年分红覆盖3万居民家庭年均消费支出的15%。

二、核心逻辑：消费与股权双轮驱动

1. 消费端：锁定3万居民的“衣食住行”需求

整合居民日常消费（生鲜、文旅、服务）与生态文化消费（非遗体验、萤火虫栖息地游览），通过“全国一卡通”形成稳定消费流，2028年目标年消费总额达8亿元，占居民总消费支出的60%。

2. 股权端：让居民从“消费者”变“股东”

以生态民生持股合作社为载体，3万居民以“消费贡献+土地流转+劳务”入股，持股比例不低于20%，形成“消费越多、贡献越大、股权增值越显著”的绑定机制，增强用户粘性。

三、业务架构：围绕居民消费构建三大板块

（一）生态消费供应链

核心业务：整合10万亩生态基地的农产品，通过“预订+直供”模式满足3万居民的生鲜需求，同步对接全国子平台外销；

盈利点：供应链差价（生态农产品溢价30%-50%）、物流服务费（占销售额的5%）；

规模目标：2028年营收5亿元，占上市公司总营收的50%。

（二）文化体验服务

核心业务：运营文化IP工坊、萤火虫栖息地游览、非遗培训等项目，将居民的文化消费（如节庆活动、手作体验）转化为可持续收入；

盈利点：体验项目收费、IP衍生品销售分成（与传承人按7:3分成）；

规模目标：2028年营收2.5亿元，占总营收的25%。

（三）数字消费平台

核心业务：运营“全国一卡通”系统，提供消费积分、股权查询、跨城消费等服务，对接全国2863城的消费资源；

盈利点：平台服务费（交易金额的2%）、广告收入（生态企业入驻推广）；

规模目标：2028年营收2.5亿元，占总营收的25%。

四、股权架构设计：兼顾民生与资本

生态民生合作社：持股比例20%，出资方式为居民消费贡献、土地流转权，代表3万居民持股，享有2名董事会席位，分红优先分配至居民账户。

运营公司（发起方）：持股比例35%，出资方式为现金+生态基地资源作价，主导公司战略，负责供应链与数字平台运营。

生态农业集团：持股比例15%，出资方式为技术+IP工坊运营能力，保障生态产品供应与文化项目落地。

战略投资者：持股比例20%，出资方式为现金（用于市场扩张），引入消费领域资本，助力上市辅导，锁定期3年。

员工持股平台：持股比例10%，出资方式为现金+业绩奖励，核心团队与优秀居民代表持股，绑定长期服务。

关键设计：居民股权通过合作社代持，按“基础股+消费贡献股”动态调整，年度消费超1万元的居民可额外获得贡献股，强化“消费-股权”联动。

五、上市路径：分阶段推进资本化

（一）规范化筹备阶段（2026-2027年）

1. 完成有限公司设立，注册资本3亿元，首期实缴1亿元（运营公司与农业集团出资）；

2. 接入3万居民消费数据，搭建“消费-股权”核算系统，实现数据可追溯；

3. 引入首轮战略投资5000万元，估值5亿元，用于供应链升级。

（二）股份制改造阶段（2028年）

1. 整体变更为股份有限公司，完善三会治理结构，聘请券商、律所、会所进场辅导；

2. 营收与净利润达标（营收10亿元+，净利润1.5亿元+），毛利率稳定在30%以上；

3. 居民合作社持股比例调整至20%，完成股权确权与公示，无股权纠纷。

（三）申报上市阶段（2029-2030年）

1. 申报创业板IPO，重点披露“居民消费数据真实性”“股权机制合规性”；

2. 上市前引入Pre-IPO轮融资2亿元，估值30亿元，用于全国子平台扩张；

3. 完成上市发行，公开发行股份占总股本的25%，募集资金用于生态基地扩建与数字平台升级。

六、风险防控：保障居民权益与上市合规

1. 消费数据真实性风险

建立区块链存证系统，实时记录居民消费行为，确保数据不可篡改；

每年由第三方机构审计消费数据，作为股权分红与上市申报依据。

2. 股权稳定性风险

居民股权锁定期与上市后减持挂钩，上市后3年内不得转让，避免股权动荡；

退出机制明确：居民户籍迁出时由合作社按“本金+历年分红”回购，保障股权有序流转。

3. 业绩波动风险

签订“保底消费协议”：3万居民年度消费不低于5亿元，不足部分由运营公司补足；

拓展外部市场（全国子平台），2030年外部营收占比达40%，降低对单一区域依赖。

七、居民获得感：从“消费”到“分红”的价值闭环

1. 消费即投资：居民在平台每消费100元，自动转化为1股贡献股，消费越多，股权越多；

2. 年度分红：上市后每年将净利润的30%用于分红，2035年预计人均年分红超5000元；

3. 股权增值：上市后股价按年增长20%测算，初始持股500股的居民，2035年股权价值超10万元；

4. 就业机会：上市公司直接提供1000个就业岗位（供应链、客服、文化运营），优先录用居民股东。

通过该方案，3万居民将从“被动消费者”转变为“主动参与者+收益共享者”，而上市公司则依托稳定的消费底盘与民生属性，成为资本市场稀缺的“生态民生标杆企业”，实现社会价值与资本价值的双重提升。